Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 220100341
Faktúra
- Číslo faktúry220100341
- Popis plneniavývoz odp. vody 6/2022
- Cena420,00 EUR
- Dátum doručenia21.7.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia26.7.2022
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web