Navigácia

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Detail faktúry č.: 22010103
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22010103
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    valec, toner, papier
  • Cena
    215,48 EUR
  • Dátum doručenia
    1.3.2022
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    8.3.2022
  • Odberateľ
    Obec Vydrany
  • IČO
    00228788
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PosTel DS, s.r.o.
  • IČO
    36238023
  • DIČ
  • Adresa
    Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky