Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 22010177
Faktúra
- Číslo faktúry22010177
- Popis plneniakanc. potreby 138.14, papier 150.30, toner 85.20
- Cena373,64 EUR
- Dátum doručenia1.4.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia5.4.2022
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPosTel DS, s.r.o.
- IČO36238023
- DIČ
- AdresaNezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
- Telefón
- E-mail
- Web