Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 220100019
Faktúra
- Číslo faktúry220100019
- Popis plneniazš v vjm nájom 1/2022
- Cena954,00 EUR
- Dátum doručenia13.1.2022
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia20.1.2022
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web