Navigácia
Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
Detail faktúry č.: 210100590
Faktúra
- Číslo faktúry210100590
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plnenianájom zš za 12/21
- Cena1 908,00 EUR
- Dátum doručenia29.11.2021
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia7.12.2021
- OdberateľObec Vydrany
- IČO00228788
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľHODUS KOMUNAL s.r.o.
- IČO47617080
- DIČ
- AdresaNám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty