Obsah

Detail faktúryč.: 1911000345
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    1911000345
  • Popis plnenia
    prevádzka, údržba VO
  • Cena
    1 174,87 EUR
  • Dátum doručenia
    4.9.2019
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    27.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Vydrany
  • IČO
    00228788
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
  • IČO
    44553412
  • DIČ
    2022762621
  • Adresa
    Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web