Obsah

Detail faktúryč.: 20191035
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20191035
  • Popis plnenia
    uloženie kom. odp. 12/2019
  • Cena
    1 847,12 EUR
  • Dátum doručenia
    7.1.2020
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    24.1.2020
  • Odberateľ
    Obec Vydrany
  • IČO
    00228788
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PURA, spol. s r.o.
  • IČO
    34105948
  • DIČ
  • Adresa
    Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
  • Telefón
  • E-mail
  • Web