Obsah

Detail faktúryč.: 20220517
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20220517
  • Popis plnenia
    dpo- materiál
  • Cena
    1 600,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.8.2022
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    23.8.2022
  • Odberateľ
    Obec Vydrany
  • IČO
    00228788
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing. András Bodó
  • IČO
    52159647
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web