Obsah

Detail faktúryč.: 220100019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    220100019
  • Popis plnenia
    zš v vjm nájom 1/2022
  • Cena
    954,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.1.2022
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    20.1.2022
  • Odberateľ
    Obec Vydrany
  • IČO
    00228788
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HODUS KOMUNAL s.r.o.
  • IČO
    47617080
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web