Obsah

Detail faktúryč.: 22010177
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22010177
  • Popis plnenia
    kanc. potreby 138.14, papier 150.30, toner 85.20
  • Cena
    373,64 EUR
  • Dátum doručenia
    1.4.2022
  • Dátum splatnosti
    Neuvedené
  • Dátum zverejnenia
    5.4.2022
  • Odberateľ
    Obec Vydrany
  • IČO
    00228788
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PosTel DS, s.r.o.
  • IČO
    36238023
  • DIČ
  • Adresa
    Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
  • Telefón
  • E-mail
  • Web