Obsah

Detail faktúryč.: 230100117
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    230100117
  • Popis plnenia
    nájom a el. energia 05/2023
  • Cena
    954,00 EUR
  • Dátum doručenia
    3.5.2023
  • Dátum splatnosti
    30.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.5.2023
  • Odberateľ
    Základná škola s materskou školou, Vydrany 613
  • IČO
    54286972
  • DIČ
  • Adresa
    Vydrany 613, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HODUS KOMUNAL s.r.o.
  • IČO
    47617080
  • DIČ
  • Adresa
    Nám. Sv. Štefana71, 930 16 Vydrany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web